公司采购管理制度范本大全
制度可以是法律、政策、法规、惯例、程序、准则、标准等，不同类型的制度在各个领域都有不同的形式和应用。写公司采购管理制度范本大全要注意什么？这里给大家提供公司采购管理制度范本大全下载，供大家参考。
公司采购管理制度范本大全篇1
一．集中选购和管理的原则
.守卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由守卫物业部负责。
.守卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好方案编制、物品领用和保管工作，.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
.人力资源部按照考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、修理配件等、元以下的由守卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意举行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中选购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。
四、集中选购程序
.各部室、门店按照本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的.费用预算指标，使用统一表格《物品领用方案表》编制次月物品领用方案，经主管部长审核批准后，于每月日送达守卫物业部。
.守卫物业部按照各单位的申请方案、预算指标、举行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
.守卫物业部按照领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。
.守卫物业部选购用品后，由各企业、机关各部室到守卫物业部一次性记下领用。
五、实施中注重事项
.方案内选购须填制《物品领用方案表》见附表
.购置方案需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
.各门店、机关各部室暂时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由守卫物业部负责选购，或由守卫物业部托付该部门自行选购。
.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔__〕号执行。
.部分特别专业用品原则上由守卫物业部购置，守卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后日内需到守卫物业部办理相关记下报销手续。
.各部部长、门店店长为实物负责人。
六、详细要求
.各单位的方案要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
.当月方案当月有效。本月未购置须次月重做方案。
.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和走失。
.守卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作伙伴关系，长久合作。
本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本方法由守卫物业部负责解释。
公司采购管理制度范本大全篇2
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分离建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，按照实物填写入库单，入库单应具体记下品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并按照入库单记下材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供给部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
按照开具的各卖场送货单发放商品，出库单应记下编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，按照送货单逐日逐笔记下商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必需严格仓库管理规程举行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时记下入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并举行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应准时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调节。
七、仓管员工作职责
1、精确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚定不予验收。
4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。
5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、仔细做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的`货先发。
8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。
9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品走失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
公司采购管理制度范本大全篇3
1．1制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅，特制定本制度。
1．2适用范围:本公司选购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。
（1）选购部负责本规则制定、修改、废止之起草工作。
（2）供给链副总经理负责本规则制定、修改、废止之核准。
预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一，同时也是为了确保选购交期，确保交期的目的，是须要的时光，提供生产所必须的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
（3）因为效率受影响，需要增强工作时光，导致创造费用的增强。
（4）因为物料交期延误，实行替代品导致成本增强或品质降低。
（5）交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购物料之囤积和其他损失。
（6）交期延误，导致选购、运送、检验之成本增强。
（7）断料频繁，易导致相互协作的各部门人员勇气受挫。
1.1选购部将请购、选购、供给商生产、运送及进料验收等作业所需的时光予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，终于汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR举行下单系统参数维护。
1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测选购的物料。见
2.1预先明确交期及数量，大订单可采纳分批交货方式举行。
2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发选购，由选购按照齐套分析产生的三周交货方案，依据不同材料对应的不同供给商，分离发给相关供给商三周交货方案，并在一天内要求各供给商确认答复交货时光，最后由对应选购工程师汇总回复PMC实际可交货时光，藉此每周滚动更新，确保相关供给商清晰所供之材料详细的交货时光及数量并依次提前备料生产。
（3）每月、每周供给商（风险、重点核心的按单及按预测选购的物料）产能分析和负荷分析
3.1每月、每周供给商产能分析和负荷分析绽开和执行见附页《供给商产能分析和负荷分析制定》
3.3选购工程师需严格按招标份额举行订单分配，与此同时应充分同相关供给商举行交流或者现场稽核，事先了解供给商的产能配备状况，若其产能配备的确不能满足当前分配份额额度的正常供给，或者品质亦无法保证的状况下，需准时填写招标份额调节表，申请份额切换。
（4）请部分供给商提供生产进度方案及交货方案,确保预防欠料
4.1选购工程师按照向PMC提前三天确认交货方案是否欠料。尽早了解供给商之瓶颈与供给能力，便于实行对策。
4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，选购工程师应在供给商订单执行开头生产的同时要求供给商自主提供生产进度方案及交货方案，并以此同PMC要求交货方案举行核实对照，若不能满足，则需立刻同供给商举行商议，调节配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此方案时光节点举行监督并敦促供给商严格执行。
5.1选购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。
5.2工程部定期发出所有独供材料列表，由供管部作为窗口提供推举替代物料（选购部有优选之替代物料亦可推举），并由器件工程部主导替代物料的承认，终于加入BOM。
（1）交期确定后方案员开头实施对交期执行状况跟踪确认，选购工程师按照每周齐套分析回复的《选购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一举行跟催及确认最新生产进度情况，并按照变化状况不断更新《选购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购工程师在订单执行过程中应保持同相关供给商的交流，对于供给商反馈的异样必需在第一时光赋予帮助处理，包括技术支援、品质辅导等。
（2）交期，规格及数量变更的准时联络与通知以确保维护供给商的利益，协作本公司之需求。
当交货方案有变更时应第一时光以邮件以及电话的方式务必通知到相关供给商，确保不能因交货方案变更未准时知会供给商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供给商及公司呆滞处理小组处理善后问题。
(3)供给商交期管理办法：按照不同供给商或不同轻重缓急状况用不同跟进办法
3.1方案审核法：按照供给商对订单交期回复结果和对供给商交货方案确实认来跟踪交货状况。此办法适应于组织架构完美、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长久合作的重要供给商。
3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在选购风险，选购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，实行定期例会与供给商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货方案，要求供给商重点确保的办法。
3.3实绩管理法：按照供给商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供给商按期交货的办法。此办法适应于重要供给商、战略供给商、有自我管理目标的供给商。
3.4盯人逼迫法：在供给商交期延误或即将延误，选购员直接支配供给商生产现场作业方案或到供给商处现场跟踪供给商的生产、检验、发货等状况，并要求供给商提供天天的生产报表，确保供给商的生产状况在监控之中，以保证按时交货的办法。此办法适应于供给商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供给商新订单，有风险的订单或紧张插单等状况。
3.5分批选购法：为了回避选购风险，将一个大的选购订单分解成若干小订单来选购的.办法。要求按公司生产时光交货。此办法适应于新供给商、价格波动较大的物料选购。控制供给商物资停歇在公司时光从而减低库存。
3.6量购批入法：下一个大订单给供给商，然后按照生产时光和定量需要分批购入，并由供给商直接送货到生产线，然后，根据送货量入库结算。此办法适应于长久稳定合作的供给商和战略供给商。或物资价值不高的，个体不大，按库存选购的合作供给商
3.7异状报告法：要求供给商在一定时光段前（根据生产方案锁定的方案时光），对可能浮现的延迟交货，质量异样以及人员、资源短缺等状况举行8D报告的办法。此办法适应于全部浮现异样的供给商。对于管理松散、方案性不强、频发质量问题的供给商和资金实力较弱的供给商尤其要关注。
3.8责任赔偿法：按照合同、物流协议、质量协议商定，对于交期延误、因供给商缘由产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等状况，而影响生产方案的有效落实时，对供给商实施经济上索赔的办法。此办法适应于全部负有责任的供给商。
3.9进度表监控法：为了确保供给商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供给商实施审批分交货方案。生产方案，生产进度表监控的办法举行管理的办法。此办法适应于外协或外发供给商，风险供给商、新供给商、老供给商新产品以及重要的二级供给商。
3.10预警法:对于首家供给商或重要客户指定供给商交货实施重点跟踪，要求供给约定期在交货前（例如3—5天）向客户提醒的办法。
准时支配技术、品管人员对供给商举行指导，须要时可以考虑到供给商处举行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。
依供给商绩效考核方法举行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以催促供给商提高交期达成率。
针对供给商交期延迟的案例，选购工程师准时组织供给商举行检讨，并以8D报告格式要求供给商举行缘由分析及提出改善对策。
依供给商考核结果与协作度，考虑更换、淘汰交期不佳之供给商，或削减其订单。
针对交货极差之供给商，屡教不改者选购工程师可填写“招标份额调节申请单”，削减其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，准时淘汰更换此供给商。
须要时加重违约的惩处力度，并对优良厂商予以适当之回馈。
对于交货协作良好之供给商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并赋予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供给商，削减份额分配，并在实际交货案例中，如浮现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供给商索赔。
公司采购管理制度范本大全篇4
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在__元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在__元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在__元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在__元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1)采购金额在__元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在__元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在__元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在__元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在__元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在__元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在__元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在__元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在__元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在__元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在__元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
(1)发票金额在__元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
(2)发票金额在__元至__元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
(3)发票金额在__元至x元的，需总经理加批。
(4)发票金额在__元以上的，需董事长加批。
六、供应商的管理
1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
七、采购纪律规定
1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。
九、本制度从20__年3月18日试行。
公司采购管理制度范本大全篇5
原料采购是餐饮店最重要的环节之一，从源头上做好成本把控，这样才能在接下来的每一个流程里提升利润空间，想管理好原料采供流程，可以从下面几点来开展:
1、餐饮订货、采购的组织表现形式
所有餐饮业务摊子较大、餐饮营业收入较多、餐饮部地位较重要的中资饭店。由于食品等采购由餐饮部自己管理，所以采购的及时性、灵活性和食品原料本身难以掌握，因此餐饮部的主管领导就应订阅相应的规章制度，严把质量和数量关，使采购环节的成本费用降至最低。
另外，采购工作的好坏，采购人员的诚实、踏实与否，直接影响到餐饮成本率，这同样是搞好餐饮成本控制的重要一环。合格的采购员是企业搞好采购工作的第二个前提(第一前提是“采购组织机制的确定”)，国外一些小型饭店通常由业主或经理亲自兼任采购员，可见采购员的.选择对成本控制有着举足轻重的影响。有的管理学家甚至认为，一个好的、理想的采购员可以为餐饮企业节约5%的餐饮成本。
2、采购运作程序的制定
采购程序是采购工作的核心之一。实施采购首先制定一个有效的工作程序，使从事采购的有关人员和管理人员都清楚应该怎样做、怎样沟通，以形成一个正常的工作流程，也使管理者利于履行职能，知道怎样去控制和管理。各饭店可根据自己的管理模式，制定符合本饭店的采购程序，但设计的目的和原理是相同的。
通常的餐饮原料采购程序:餐饮部所需要的食品应向储藏仓库申请，申领应通过正式的申请手续——领料单，仓库根据申领手续发放，所有食品原料都必须经过这一手续获得。发放的食物原料既可以是仓库本身保管储藏的，也可以是当天经验收合格的新鲜食品原料。
餐饮部和仓库分别通过采购申请单向采购部门提出订货要求。餐饮部的订货品种是除仓库之外的食品，通常为新鲜食品；而仓库订购的是种类需储存保管的食品，当库存量低于规定的数量时，就要提出申购，被足必要的库存量。
当采购部门接到订货申请之后，通过正式的订购单手续向供应单位订货，同时给验收部门一份订购单，以备收货时核对。
订货后，供应单位或个体经营者如送货上门，则由验收部门验收合格后转送入库；如供应单位不提供送货服务，则由采购部门承运回来，交验收部门验收入库。当验收部门收到厨房订购的新鲜食品时，应立即通知厨房通过申领手续及时领去。
对于单据的处理，应使各部门明了:各项工作均应以向生产部门及时提供适质、适价、适量的食品为惟一目标，各部门在提供食品时都不得负有各自的责任，管理者应严格按采购程序对采购过程进行督导和管理。
3、采购质量的控制
要保证餐饮产品的质量始终如一，饭店使用的食品原料的质量也应该始终如一。食品原料的质量是指食品原料是否适用。越适于使用，质量就越高。
餐饮管理人员应在确定本企业的目标和编制有关计划时规定食品原料的质量标准。采购部经理或成本控制会计员应当在其他经管人员的协助下，列出本企业常用的需采购的食品原料的目录，并用采购规格书的形式，规定对各种食品原料的质量要求。
公司采购管理制度范本大全篇6
为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。
公司采购管理制度范本大全篇7
1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的`商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。
2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。
3、应成立专门的组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。
4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。
5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。
6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。
7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。
公司采购管理制度范本大全篇8
公司物资选购管理制度
为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，加强对选购的监督管理，根据科学有效、藏匿公平、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司选购重要物资、普通物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（选购）方案的分类
1、月度物资需求方案即月选购方案；
2、暂时物资需求方案即物资选购方案单。
三、选购工作应遵循的原则与方式
（一）选购原则：
1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，暂时性应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收；
4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）选购方式：
1、招标选购；
2、固定厂商、长久报价选购；
3、即时询价选购。
（三）付款方式：
1、预付部分款项；
2、货到凭发票报销付款；
3、货到后分期付款；
4、货到延期付款；
5、以上方式的结合。
四、选购方案请购和实施
（一）提出与确认：料库依据公司生产方案和物资消耗定额，按照库存状况核定选购数量，编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供给部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供给部实施。设备选购由技术部协作。
（二）挑选选购渠道，确定选购价格。供给部接到经批准的《物资选购方案单》，先核对选购内容，查阅《物资供给商记下台帐》和其他有关资料后，按照选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧张特别状况外，精选三家以上的供给商举行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料举行收拾后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价报告表》，经供给部部长审核后，举行选购。须要时与供给商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再举行选购。做好选购质量记录。
五、质量验证与检验。质检中心负责对选购物资举行验证（设备选购由技术部协作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量情况举行标识。不合格物资由料库报供给部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求所有退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序。选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资举行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资记下入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票按照公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求
（一）物资需求（选购）信息传递规定：
1、物资需求使用单位必需在《月选购方案》或《暂时物资选购方案单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购方案》或《暂时物资选购方案》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在《月选购方案》或《暂时物资选购方案》上将所需物资的市场信息状况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量举行变更时，必需立刻通知供给部，双方商议乐观协作处理好有关事宜。
（二）物资选购规定：
1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“藏匿、公平、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。
2、供给部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供给商的考察挑选工作。对同类的重要物资和普通物资，应同时挑选三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行藏匿招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供给部应准时通知物资需求使用单位，双方乐观商议处理好有关事宜。
（三）选购物资验收入库、出库规定：
1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供给部，由供给部与供货商举行商议，实行退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
（四）选购物资付款规定：
下列状况财务部应否决支付选购款项：
1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度选购方案》或《暂时物资选购方案》上注明相关事项。
（五）选购纪律规定：
1、各物资需求使用单位应按照生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购方案，对任何乱报方案、浪费铺张甚至违规违纪提报物资需求选购方案的行为举行郑重处理。
2、物资选购经办人员必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。
3、选购人员必需遵守公司规则制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际浮现的回扣或酬金必需在三日之内上交。
5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或迟延选购及相关工作。
6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的能力，以保证准时、保质保量地做好物资供给工作。
（六）售后服务规定：对于选购物资供给部在签定购买合同时，要明确服务商定。选购物资在投用前需厂家举行现场指导的，由供给部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）浮现的质量问题，由供给部在规定时光内协调解决。
八、选购价格监督管理。企管部是行驶选购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供给部的选购质量记录。负责选购全过程举行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的.各类物资的供货单位价格信息，举行收拾分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等举行比较分析。凡由供给部提供的纳入清单的通用物资，原则上要显然低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。
九、责任与奖惩。全部从事物资选购的人员都必需遵纪守法，廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购管理的文件，认清自己的责任，团结配合，相互监督，共同把公司的物资选购工作做好。
对降低选购成本做出突出贡献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违背本制度规定的违法乱纪选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违背本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将按照情节轻重赋予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。
本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。
汝州郑铁三佳水泥制品有限公司
汝州郑铁三佳道岔有限公司
公司采购管理制度范本大全篇9
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。
第二章采购权限和原则
一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1、询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的.调研数据进行采购。
5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。