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库房管理规章制度汇编

时间: 新华 制度

制度是一组规则、规定或程序,用于管理或组织人类或组织的活动,从而保证其有效性、公正性和可持续性。写好库房管理规章制度汇编有什么技巧?这里给大家整理库房管理规章制度汇编,方便大家学习。

库房管理规章制度汇编篇1

为保证医院各项物资保管得当,调度与使用合理、及时、有效,制定本制度。

1、严格遵守医院规章制度和劳动纪律,认真负责做好本职工作,保障临床工作需要。

2、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等均严格执行本制度。

3、库房管理要求

3.1库存物品要建帐建卡,做到入库有验收,出库有凭证,登记帐目及时,保证库存物品数字准确,帐、卡、物相符,做到逐日清点。

3.2各种物资按类存放,顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。

3.3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后,方可签字办理入库手续。

3.4库内不得代存他人物品(除极特殊情况,经院领导特别批准外),其它一律拒绝存放。

3.5保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满足需要、防止浪费。

3.6各种物资不得外供和私用,特殊领用情况必须经院领导批准。

3.7库房要保持通风、干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠,严禁烟火。

4、出入库管理流程

4.1物资领用时须持有院(科室)领导签批的领用申请单,库管员见单方能出货;

4.2物资出库前应先填写出库单,领用人应在出库单上签字,签字清晰完整;

4.3库管员收货入库前应认真核对采购清单,如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收,并与采购员及时联系更换或退货事宜;

4.4物资采购入库应严格填写入库单,做到帐实相符。

5、安全管理要求

5.1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

5.2库房内严禁烟火,严禁在库房内吸咽,不得以任何理由秉烛入库。

5.3库房严禁私拉乱接电源及用电器。

5.4库管员应爱护好库内外消防设施(临时库暂缺);发现消防设施损坏应及时上报。

5.5库房门窗应经常检查有无损坏(临时库应随开随关)。

5.6库管员下班离库前必须巡库一次,清查问题隐患。

库房管理规章制度汇编篇2

为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定:

1.在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导,并接受主管监督指正。

1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。

2.库房锁门制度

2.1为确保库房物资的绝对安全,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。

2.2库管员短时离开库房的,应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。

2.3出现经提示也不予改正之违规行为的,每次经济处教5元。

3.遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门(领导同意的例外)。

4.库房禁区限入制度

4.1任何职员,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区。

4.2经库管员允可进入禁区的,库管员应承担起监管责任,须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。

4.3未经允可擅自进入禁区的,库管员应制止性提示。

4.4对于明知故犯,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教5元,情况严重的,必要时加倍处教。

5.物资申购制度

5.1库管员执行申购,填写《请购单》,主管领导实施审核。

5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数。

5.2.1常用物资:根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。

5.2.2非常用物资:由使用者提出,并经主管同意;为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。

5.2.3呆滞物资:不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理;严禁再申购。

6.物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》,统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解《请购单》记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销。

6.2采购人员购买物资,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3涉及先款后货类物资的采购,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施:先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定,按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前,同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资,不能办理入库手续,须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资,经公司核准为非需或是呆滞物资的,采购人员须配合进行退/换货,力促降低公司的经济损失。

6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠,库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作,最迟不得超过第二天,财务部定期抽查。

6.8物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并按相关要求相互认签确认。

6.9物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格,保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。

6.11入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的),要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到,或货已到而无发票等凭证,均应向经办人反映查询,直至消除悬念挂账。

7.物资储存与出库制度

7.1物资的储存

7.1.1库管员负责物资的安全储存:对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理,不合格品须隔离堆放。

7.1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂,并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。

7.1.4物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法。据货物特点,做到过目见数、检点方便、成行成列,垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。

7.1.6保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

7.1.7保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。

7.1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火,明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,并力促消防器材备放到位、有效。

7.2物资的发放

7.2.1严控用料成本,避免浪费,按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。

7.2.2领取物资,符合换领条件的,须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3发放物资时,库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量,并及时进行电脑账出库,领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致,严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。

7.2.6超物资领取范围的,领料人未按规履行手续,库管员不得发放物资。

7.2.7物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资,须按规报批处理,严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9物资的领取须加强原则性控制,无关联人员不得擅自跨范围领取物资,做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中,库管员有权进行监督控制。

7.2.10为确保库房工作有效、全面、正常运转,公司全员领用物资应做到计划、集中进行,并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定,做到不擅自违规。

7.2.11为杜绝非正常多领/补领物资,对超计划的多领/补领物资的,领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》,由领料人申请,注明补充领用的真实原因,班组长、车间主任核实后先后签署意见),库管员按批示意见发放物资,并妥善保管凭据,此凭据作为相关职员考评依据之一,按规及时送达会计处。

7.3库房记录账册的相关管控

7.3.1所有库房原始记录凭证,库管员应分类妥善放置、保管,不可丢失与随意遗弃。

7.3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范,严禁随意涂改,其出入存情况与实一致,日清月结不积压,月报工作及时跟进。

7.3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏,每月都要分析、加注原因后如实上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4库房电脑禁止他人随意动用,出现故障,应第一时间通知行政办;涉外维修的,库管员须在场把关,并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4库管员在业务上,尤其是使用电脑财务软件中,为避免一些问题的出现,应按公司会计要求进行,若有业务上的任何疑问,应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1对于原辅料的进购,核准入库的,及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持,及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》,一旦核对发现单价呈现超高或异常的,不予报账的同时应向主管反映),填写《采购进货单》,输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确,计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2对于产成品的销售出库,应开《销售出库》单,输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3对于领料出库,填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。

7.3.4.4对于新增原材料、产成品等商品,填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确,在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5产成品入库,库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的,凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。

8.库房物资盘点制度

8.1每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够,除产成品外物资可提前1天进行盘点),进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点,同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解,在平时,库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点,自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3月末产成品与主要原辅料的盘点工作,由公司会计协同库管员一道进行,不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。

8.4月末物资盘点原始记录数据结果,相关盘点人都应及时签字确认,库管员再整理、形成《物资盘点报表》,对于任何原因引起的盘盈盘亏,进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。

9.工具管理制度

9.1库管员应建立《工具领/借用本》,分类进行记录,促成主要使用人领/借用认签,将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2对工具的管理执行主要使用人出面领/借用,并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3员工因工作需要使用的工具,包括辅助器械,主要使用人须到库房领/借用,并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场,在本制度出台前既有的工具类,由库管员督促,车间安排清查罗列,再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4员工领/借用工具,本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接,出现非正常毁损或丢失的,酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员,涉及离职的,须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资,库管员与公司会计均应认真执行把控。

10.物资非公出借/领用制度

10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备,原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有,仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则,将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

10.2非公出借/领用物资的人员,须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的,按规予以赔偿。

库房管理规章制度汇编篇3

档案库房应贯彻“以防为主、防治结合”的原则,限制和克服不利于档案安全的因素做到最大限度地延长档案寿命,便于档案的提供利用。

一、档案专用库房箱柜、设施、装具及防护措施腰腹和业务部门的统一要求,库房内箱柜的摆放、案卷的存放要从左至右,规范有序,有固定位置,存取方便,并有箱柜、档案示意图。

二、库房设有保险装置:做到八防:防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防晒、防污染。灭火器要放在显著位置,易取易放。根据需要配备加湿器、去湿器、吸尘器、空调设备和计算机等设备。

三、每日坚持库房温湿度记录,并采取必要措施调节库房内温湿度。温度和湿度分别控制在14—25度和45—60%,利于提高各类档案的保管质量和寿命。

四、每年检查箱柜内防虫药品,及时置放,每周进行卫生扫除,保持整洁。

五、库房内外要有明显的“严禁烟火”标志,任何人不准在库房内吸烟。

六、库房内非工作人员禁止入内,如工作需要进入时,必须有档案管理人员一同前往。

七、每日下班时做好安全检查,关窗、断电、锁门,节假日贴好封条。

库房管理规章制度汇编篇4

仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定:

一、入库管理:

1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。

2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。

3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。

4、半成品经检验合格后,库管员应核对半成品的名称、型号、数量,无误后方可办理半成品入库手续。

二、出库管理:

1、仓库管理员填制材料出库单,由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可,一式三联,一联交财务、一联交领料人、一联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清楚。

2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续,并注明退库原因。

三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。

四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。

五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。

六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。

七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。

库房管理规章制度汇编篇5

第一章仓库管理制度

一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

二、仓库所有员工必须需服从公司的领导,尊重仓库主管,服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。

三、热爱本职工作,责任心强,自觉性好,勤恳踏实,一丝不苟地按照仓库流程操作,不得马虎或偷懒。

四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员,对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五、凡非工作需要进入仓库的其他员工,经劝说仍不听者,可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外,其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚,并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训,仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识,对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

十、根据实际的生产需要,对收发数据的准确性负责。

十一、做好7S工作,仓库所有人员自觉轮值,对仓库的清洁与安全管理负责。

十二、仓库所有人员必须配合生产的需要,按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等,不得无故拖延时间从而影响正常生产,违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

第二章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程(公司产品生产类)

1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息,并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况,在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表,然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商,本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商,然后将生产信息传给或寄给供应商。

3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商,已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可,自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批,正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

4、采购将《采购计划表》交给供应商后,仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通,并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期,按公司领导要求,根据客人的信用度,必要时还需要与供应商签订采购合同,并将供应商确认货期信息传递给IE部,便于IE部安排生产计划。

5、采购过程的进度追踪。

1)如果订单数量过大,为了减免公司仓库的负担,要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。

2)提前追踪供应商的货期,大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司,并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对,将核对情况记录在《采购情况记录表》内,对供应商送货的数量与价格进行核对,与采购单无误后,正确的布、辅料入仓,不正确的或质量不达标的要退货,仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

3)根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度,直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。

6、对大货布、辅料的检验工作负责。

1)大货布回来后,仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外,仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行,验布后,要将验布报告情况进行分析,如:布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等,根据客人所接收的标准,质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货,及时告诉公司的客户实际出现的情况。

2)对大货辅料的检测,按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准(如:洗水测试等)进行检测,并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3)如果是客户在我司是成品采购,布料、辅料还需要送去做商检,检测结果没有问题才能够进行大货生产。

4)根据客户的要求,还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行:洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。

5)对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识,并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区,经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会,对仓库应注意的事项做好详细记录。

8、产前会后,按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》,并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录,开具《出仓单》且必须签收存档,并核对库存数量是否正确,填写清楚库存处的实际的布、辅料数量,重新做好标识。

9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪,如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录,并积极与供应商沟通协调,补充不足的布及辅料,以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收,车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱,下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》(生产管理看板的要求如附表要求)。

11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大,有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货,但必须经过公司经理同意。

12、大货生产完成后,要对布、辅料的生产情况进行分析总结,对出现的问题进行综合评估并整理,然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。

13、每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档,与财务对数,财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14、对所有的采购供应商进行月评估,每季要进行季度评估,每年要进行年度总结及评估,评估的结果要记录存档,并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息,并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。

3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验,合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放,不合格的直接退给供应商。

6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名,仓库发出后要扣库存,在公示牌显示余下的数量。

7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。

8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量,对常用的物品需提早通知采购下单购买。

库房管理规章制度汇编篇6

第一章目的

为加强库存和物品管理,明确物品出入库手续和流程,确保仓库有序、安全,特制定本制度。

第二章库房人员工作范围与内容

1、库房商务文员工作范围与内容

(1)库房卫生与安全。

(2)公司物品与产品保存。

(3)处理公司所有调货与退换货问题。

(4)联系物流公司,填写物流单,准备发货。

(5)入库:根据物流单、调货单验收产品,包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等,检查无误后入库。

(6)出货:根据销售单打出库单,协助物流人员配发货。

(7)库房盘点:每周至少盘点一次,做到账物相等,帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

(8)物料领用手续办理。

(9)部分产品采购申请,具体情况具体申购。

(10)物流跟踪:对于采购产品财务办理完毕打款后,要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

(11)借出、借用产品要及时跟踪结果,办理出库或索回。

(12)登记维修产品详细信息,将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品,并及时跟踪维修产品情况。

(13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通,并确定最终维修费用和物流费付款方,同时物流单中显示。

(14)保管好库房钥匙,查报物品库存,接通电话,核对单据。

(15)维修工具保管。

(16)领导安排的其他事情。

注意事项:发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货,不要集中到快下班的时候发货,以免忙乱。

第三章库房管理

1、仓库整齐、整洁无异味,产品、赠品、物料分类有序摆放。

2、除库房管理人员外,其他人员不得随意进出仓库,提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库,搬运完毕后不得在仓库逗留。

3、物品不得放于仓库之外,在下班之前必须入库。下班时检查库房电源,以及确定锁好库房门后方可下班。

4、商务不在时,从仓库拿取任何东西须做好出库登记,包括自用、调拨和销售,需写清机器型号数量,投影机序列号,如需调货,须做好入库登记并写清序列号。

5、库房商务和出纳需每周六盘点一次,不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致,发现问题及时解决。

6、借出物品三天内必须还回,库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还,申请后需通知库房商务。

7、非公司产品不得放入库房。

8、夏季18:30以后库房商务不接销售单,冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程

1、入库流程

(1)根据物流单验查产品:型号、数量、规格和包装是否完好。

(2)扫条形码(只扫投影机)

(3)库房商务打入库单,产品入库。

(4)问题产品退回厂家。

2、出库流程

(1)销售人员填写销售单,按规定时间交与库房商务。

(2)库房商务根据销售单打出库单,交予物流配送人员,同时根据需要联系物流公司。

(3)库房商务人员根据出库单配货,同时填写物流单,准备发货。

(4)物流配送人员包货,持物流单发货。

(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

3、调货流程:公司所有调货由库房商务统一管理,任何人不能私下调货。

(1)销售人员将销售单交给库房商务。

(2)库房商务按照销售单调货。

(3)物品到后,库房商务验收入库,打印调货入库单,红联交予供应商。

(4)库房商务人员根据出库单配货,同时填写物流单,准备发货。

(5)物流配送人员包货,持物流单发货。

(6)库房商务打印出库单。

注意事项:库房商务不在时,如果销售人员私下调货,要及时告知库房商务,否则不予办理入库出库手续。

4、退换货流程

(1)退换货条件

①产品发错

②产品本身存在质量问题

只有符合以上两个条件中任何一条,可以退换货,否则不予办理退换货。

注意事项:①产品自购买之日起,一周内可以办理退换货,超过一周,不予办理退换货。②停产机器非质量问题,公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前,库房不能提前调换货。④收到问题产品后,确认质量问题属实,库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题,原产品发回客户,如果因客户原因造成的问题,由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题,否则禁止退换货。

(2)退换货流程

①客户将退换货需求反馈给相应销售人员,并讲明退换货原因。

②销售人员将退换货细节告知库房商务,并通知客户发回问题产品。

③收到问题产品,维修人员确认产品存在的问题,符合退换货条件,办理退换货。④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务,库房商务办理退货。

⑤调换新产品时,销售人员填写销售单,库房商务根据销售单办理出库手续并发货。注意事项:若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

(3)维修费用

①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担,两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

②维修期内,产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担,维修后发给客户的物流费用由公司承担。

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③不在维修期内,产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

5、借用产品流程

①借用产品经演示后达成销售的,半小时内借用人员补销售单,库房商务根据销售单办理出库手续,超过半个工作日罚款50元/次。

②借用产品未达成销售的,演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务,由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

6、维修

①客户维修产品,维修费用由销售人员与客户沟通,结果及时告知维修人员。

②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式,问题产品型号、规格、数量、出现的问题等)。

③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修,并及时跟踪维修结果。

④维修人员取回修好的产品,及时发货。库房商务协助填写物流单,同时物流单中需注明代收维修费用金额(没有代收维修费用则无需注明)。

⑤物流配送人员持物流单发货,发货后将盖章的物流单交给库房商务。

7、欠款发货流程

(1)销售人员填写销售单,持销售单到会计处签字,注明欠款、结账期,然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

(2)库房商务根据销售单打出库单,交予物流配送人员,同时根据需要联系物流公司。

(3)库房商务人员根据出库单配货,同时填写物流单,准备发货。

(4)物流配送人员包货,持物流单发货。

(5)郑州市场欠款发货,物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称,产品型号,数量,欠款金额,公司须加盖公章)交给库房商务,郑州市场以外欠款发货,物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

第五章附则

1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

2、本规定自__年__月_日开始执行。

库房管理规章制度汇编篇7

一、档案库房是保存档案的重要场所,由局办公室负责管理。除档案管理工作人员外,其他人员不能随意进入档案库房,如工作确实需要,由档案管理工作人员陪同进出。

二、档案进出库房,要履行登记手续,包括档案收进入库,库存档案调出室外及日常的调阅、归还。

三、做好库房的防虫、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入库的档案要严格检查,对有虫蛀、发霉及其它问题的档案须经技术处理后方可入库。

四、库房内安置温湿度计,每天定时测记。库房的温度控制在14-24℃之间,相对湿度控制在45-60%之间。超出标准范围时,要及时采取自然通风或机械除湿、降温等措施进行调控。

五、定期清点库存案卷,核实帐、物是否相符,发现案卷短缺或长期借出未归还的,及时追查。

六、定期检查用电设备和消防设施状况,发现问题及时报修或更新。

七、库房内应保持整洁,定期清扫,不得堆放与档案无关的物品。库房周围严禁存放易燃易爆物品。

八、库房无人时,除必须持续工作的保温、保湿、消防、防盗等电子设备外,应关闭用电设备,锁紧门窗。上下班要检查门窗,注意防盗。

九、出现火灾、洪涝灾害、突发性群体事件和危害公共安全事件等危及档案安全的险情时,应立即报警同时向主管领导报告,开展抢险、转移等保护措施。

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